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全面预算
摘要
全面预算笼罩全业务的多维预算体系，实现从预算目标、体例、合并、调解、预警控制、剖析，到考核的全历程预算治理。
产品介绍
一、产品概述
pg电子官网海岳全面预算产品接纳了国际先进的设计理念和治理思想，立志于提升集团企业的目标治理能力和目标执行能力。通过全面预算治理系统的应用，使集团治理笼罩到各个业务方面，精细到各个业务层面，使企业治理无盲区，无死角，做到全员加入、全面笼罩、全历程治理，进一步增进企业治理的全面升级。全面预算系统能够为集团企业构建一套完整的信息化预算治理体系，涵盖预算目标确定与下达、预算体例与审批、预算调解、预算执行与控制、预算剖析及考核等多方面的治理运动。
二、产品架构
pg电子官网海岳全面预算产品能够为集团企业构建一套完整的预算治理体系，实现预算目标设立、体例、审批、汇总、剖析、执行、调解、控制、剖析和考核的全历程治理。同时能够整合外部数据，构建预测模型，提高预算科学性，并实现对标剖析，为企业绩效考核提供依据。
??战略目标治理：围绕企业既定的战略计划，可建立跨年度多级次的中恒久战略目标，并支持按期间和组织层层剖析，将战略目标与具体预算指标挂钩，通过全面预算实现战略目标的真正落地。
??预算体系：通过预算维度抽取、模型搭建、数据关系建立、预算报表样式建立、盘算关系及汇总关系建立等初始化事情，可搭建一套基于企业现状的全面预算治理体系。
??预算体例：将企业的预算体例流程固化在系统中，指定预算体例的期间、组织、报表等关系，在既定流程的基础上进行预算体例，支持牢固、变换、概率、零基、增量、作业等多种预算体例要领，并按事情流进行预算的报批处理�？芍苯釉贓xcel中体例预算，无需登岸整个系统，充分利用Excel体例的高效性、易用性，整合了数据透视表平剖析层面的优势。
??预算合并：凭据企业的多元化经营和多维治理模式，支持多维预算合并，通过界说多维汇总关系、设置虚拟的汇总或抵消组织，实现预算可凭据直线制、职能制、事业部制等多种方法的汇总合并。
??预算调解：支持凭据预算调解单或预算表进行调解，同时提供预算调解比照盘问、调解历史盘问等多种方法，对调整前后的数据进行比照剖析。
??预算控制：关于同构业务系统，可直接建立对应关系，搭建预算系统与业务系统之间的桥梁，对业务系统进行实时控制及执行数归集 ；关于异构业务系统，也可以通过数据交换平台实时抓取执行数，对预算执行情况进行实时监控，提供对预算治理的事前预警。
??预算剖析：系统提供多种剖析模式，同时支持层层追溯数据来源。用户可灵活选择凭据体例花样剖析或者自界说剖析花样，可实现多维剖析、图形剖析等更富厚的预算剖析展现。
??预算考核：系统可凭据绩效考核指标，提供按表单形式将考核要领通过公式固化在系统中，进行多层级的预算责任中心考核。同时，可将预算考核结果反响给人力资源系统作为绩效考核依据。
三、应用价值
??确保集团战略目标的落地。通过集团指标体系的建立，能够把集团的战略目标层层剖析落实到单位可执行的预算指标上，确保了集团战略的落地执行。
??建立一套越发完善的全面预算治理体系，整个体系涵盖了集团治理层及权属单位的治理需要。以主业为重点，笼罩各个业务板块。
??实现预算体例的联动，大大提高了预算体例的效率。预算的审批事情越发便当、简捷，各领导的预算审批事情不再受时间和空间的限制。
??实现全面预算系统与业务系统的一体化控制，做到事前预测、事中控制及事后剖析相结合，确保预算目标的顺利实现。
??便于集团实时监控盘问权属单位的预算和执行情况，增强了企业的内控力度，降低企业的经营危害。
??有利于集团对各个权属单位经营业绩的考核和评价，凭据经济责任制，落实奖惩政策。
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